> ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://docs.piriod.com/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Administrador de compras > Revisa y responde las facturas que te emiten tus proveedores, y emite facturas de compra desde Piriod. El Administrador de compras te permite ver, gestionar y responder las facturas que tus proveedores emiten a tu empresa. También puedes emitir facturas de compra directamente desde Piriod. ## Para qué te sirve 1. **Tener tus documentos de compra en un solo lugar,** junto a tus ventas. 2. **Aceptar o rechazar las facturas de tus proveedores** sin salir de Piriod. 3. **Emitir facturas de compra** a proveedores que no emiten facturas. 4. **Crear varias facturas de compra a la vez** desde un archivo. 5. **Exportar tus documentos recibidos** para tu contabilidad. ## Antes de empezar 1. **Necesitas tener activa la Facturación incorporada** de Piriod. 2. **Para recibir las facturas de tus proveedores,** registra los emails de Piriod en el SII (revisa el paso **Registra los emails de Piriod en el SII** en [Facturación incorporada](https://docs.piriod.com/guia/integraciones/procesadores-de-facturacion/piriod-facturacion-incorporada.md#configurar-la-facturacion-incorporada)). 3. **Para emitir una factura de compra,** el proveedor debe estar creado en Piriod. ## Paso a paso ### Revisar tus documentos recibidos Cuando tus proveedores te emiten una factura, su XML llega automáticamente a Piriod. **1. Abre tus documentos recibidos** Ve a **Integraciones → Facturación incorporada → Administrador de compras → Documentos recibidos**. Ahí ves el proveedor, el tipo y número de documento, la fecha y el total de cada factura. **2. Abre el detalle** Haz clic en el documento que quieres revisar. ### Aceptar o rechazar una factura **1. Abre la factura** En **Documentos recibidos**, haz clic en la factura. **2. Responde al proveedor** En **Gestión Servicio de Impuestos Internos**, haz clic en **Aceptar o rechazar**. ![Detalle de una factura recibida con la sección Gestión Servicio de Impuestos Internos, el estado Pendiente y el botón Aceptar o rechazar](https://mintcdn.com/piriod-d406ac55/Vs-Mv9lTta66N4Lv/images/compras-documento-recibido.png?fit=max\&auto=format\&n=Vs-Mv9lTta66N4Lv\&q=85\&s=92a3c17d091e804e985b528a8bfe7434) **3. Elige tu respuesta** En **Respuesta**, elige una de las opciones del SII: * **Otorga recibo de mercaderías o servicios:** confirmas que recibiste lo que compraste. * **Acepta contenido del documento:** estás de acuerdo con la factura. * **Reclamo al contenido del documento:** la factura tiene un error. * **Reclamo por falta parcial de mercaderías:** recibiste solo una parte de lo que compraste. * **Reclamo por falta total de mercaderías:** no recibiste lo que compraste. ![Ventana Aceptar o rechazar Factura electrónica con las opciones de respuesta del SII](https://mintcdn.com/piriod-d406ac55/Vs-Mv9lTta66N4Lv/images/compras-respuesta.png?fit=max\&auto=format\&n=Vs-Mv9lTta66N4Lv\&q=85\&s=dc630f3d3f36aabfafef20781b2f6042) **4. Confirma** Haz clic en **Continuar**. Piriod envía tu respuesta al SII y actualiza el **Estado** del documento. ### Ver el PDF y el XML de una factura 1. **PDF:** en el detalle de la factura, haz clic en **PDF**. 2. **XML:** en el detalle de la factura, ve a **Opciones → Ver XML**. ### Exportar tus documentos **1. Elige los documentos** Ve a **Documentos recibidos** y marca la casilla de los documentos que quieres exportar. Si quieres, usa **Filtrar** para encontrarlos más rápido. **2. Elige el formato** Haz clic en **Exportar** y elige **Datos en .csv**, **Datos en .xlsx** o **Archivos en .xml**. ![Menú Exportar con las opciones Datos en .csv, Datos en .xlsx y Archivos en .xml](https://mintcdn.com/piriod-d406ac55/Vs-Mv9lTta66N4Lv/images/compras-exportar.png?fit=max\&auto=format\&n=Vs-Mv9lTta66N4Lv\&q=85\&s=1964538b9c1c89bd66ac3f9742902444) La exportación se prepara en segundo plano, así que puedes seguir trabajando. Cuando esté lista, te avisamos por email y el archivo queda disponible en **Descargas**. Esto es útil cuando exportas muchos documentos. ### Crear un proveedor **1. Abre tus proveedores** Ve a **Administrador de compras → Proveedores** y haz clic en **Nuevo**. **2. Completa sus datos** Completa los datos de tu proveedor. Son obligatorios **Nombre**, **País**, **Estado**, **Dirección**, **Moneda de facturación y cobro**, **ID Fiscal**, **Actividad** y **Email de facturación**. ![Formulario Crear proveedor con nombre, país, dirección, moneda de facturación y cobro, ID fiscal, actividad y datos de contacto](https://mintcdn.com/piriod-d406ac55/Vs-Mv9lTta66N4Lv/images/compras-crear-proveedor.png?fit=max\&auto=format\&n=Vs-Mv9lTta66N4Lv\&q=85\&s=99c4ce6f0f647e2dbb23c581610affd8) **3. Crea el proveedor** Haz clic en **Crear proveedor**. ### Crear una factura de compra La factura de compra es un documento que emite el comprador para registrar compras a proveedores que no emiten facturas. Al emitirla, el comprador retiene el IVA y lo paga al SII. Úsala cuando compras a: * Personas o empresas que no son contribuyentes de IVA y no emiten facturas. * Productores agrícolas, ganaderos o pesqueros que no emiten facturas. * Proveedores extranjeros de servicios digitales, sin domicilio ni residencia en Chile, como las aplicaciones, plataformas y suscripciones en línea que pagas en el extranjero (software, almacenamiento en la nube o publicidad digital, por ejemplo). > [!TIP] > > Si tienes dudas sobre cuándo te corresponde emitir una factura de compra, consulta con tu contador. **1. Abre las facturas de compra** Ve a **Administrador de compras → Facturas de compra** y haz clic en **Nuevo**. **2. Elige el proveedor** Haz clic en **Seleccionar un proveedor** y elige a quién le compraste. **3. Agrega los productos** En **Productos y servicios**, escribe el nombre, la descripción, la cantidad y el precio. Usa **Agregar un producto** para sumar más líneas. ![Compras Factura De Compra](https://mintcdn.com/piriod-d406ac55/Vs-Mv9lTta66N4Lv/images/compras-factura-de-compra.png?fit=max\&auto=format\&n=Vs-Mv9lTta66N4Lv\&q=85\&s=be69af2721200be888106a2b3ffe31f3) **4. Emite o guarda** Haz clic en **Crear documento** para emitirla, o en **Guardar y salir** para dejarla como borrador. ### Crear facturas de compra por lotes > [!NOTE] > > Esta función está en Beta. Si necesitas emitir muchas facturas de compra, puedes crearlas todas de una vez desde un archivo. **1. Abre los lotes** Ve a **Administrador de compras → Facturas de compra → Lotes** y haz clic en **Nuevo**. ![Compras Lotes](https://mintcdn.com/piriod-d406ac55/Vs-Mv9lTta66N4Lv/images/compras-lotes.png?fit=max\&auto=format\&n=Vs-Mv9lTta66N4Lv\&q=85\&s=8ddfac58b6e651e8ab4b9608b6923b7e) **2. Prepara tu archivo** Completa tu archivo con los datos de las facturas de compra. Usa como guía el [archivo de ejemplo](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GCj_7LpV-PKmrtbLwp5JnSrKu7l-LPly/edit?gid=211587657#gid=211587657). Puedes guardarlo en formato csv, xlsx o json. **3. Sube tu archivo** En **Nuevo lote**, haz clic en **Fuente de datos** y elige tu archivo. Luego, en **Formato**, elige **csv**, **xlsx** o **json**, según tu archivo. ![Compras Nuevo Lote](https://mintcdn.com/piriod-d406ac55/Vs-Mv9lTta66N4Lv/images/compras-nuevo-lote.png?fit=max\&auto=format\&n=Vs-Mv9lTta66N4Lv\&q=85\&s=889c0484f2da5a5efe729ef8e149575d) **4. Elige si quieres borradores** Activa **Generar sólo borradores** si quieres que las facturas se creen como borrador, para revisarlas antes de emitirlas. **5. Crea el lote** Haz clic en **Continuar**. El lote queda en estado **Pendiente**. **6. Aprueba el lote** Entra al lote, revisa las facturas y haz clic en **Aprobar todo**. En **Procesar lote**, haz clic en **Procesar**. El lote pasa a **Procesando** y, cuando termina, a **Finalizado**. ![Compras Lote Pendiente](https://mintcdn.com/piriod-d406ac55/Vs-Mv9lTta66N4Lv/images/compras-lote-pendiente.png?fit=max\&auto=format\&n=Vs-Mv9lTta66N4Lv\&q=85\&s=29e2d358b51e4e3628fb959d680cd716) > [!WARNING] > > Esta acción no se puede deshacer. Si algo no está bien en el resumen, elimina el lote con **Eliminar lote** y vuelve a subir el archivo corregido. Funciona igual que la facturación por lotes de tus ventas (revisa [Facturación masiva](https://docs.piriod.com/guia/facturacion-masiva.md)). Cada lote muestra su **Estado** (**Pendiente**, **Procesando** o **Finalizado**) y la cantidad de documentos. En su detalle ves quién lo inició y lo aprobó, y algunas de las facturas creadas. Para ver todas las facturas del lote, haz clic en **Ver todas las facturas**. ## Qué pasa después 1. **Las facturas de tus proveedores llegan solas** a **Documentos recibidos**. 2. **Cuando respondes una factura,** Piriod envía tu respuesta al SII y actualiza su **Estado**. 3. **Al emitir una factura de compra,** Piriod calcula automáticamente la retención según el total. En su detalle ves su estado ante el SII, descargas el PDF, ves el XML desde **Opciones** y creas una nota de crédito desde **Más**. ## Problemas frecuentes > [accordion] No veo las facturas de mis proveedores > > **Por qué pasa:** los emails de Piriod no están registrados en el SII. > > **Cómo resolverlo:** sigue el paso **Registra los emails de Piriod en el SII** en [Facturación incorporada](https://docs.piriod.com/guia/integraciones/procesadores-de-facturacion/piriod-facturacion-incorporada.md#configurar-la-facturacion-incorporada). > [accordion] No encuentro al proveedor al crear una factura de compra > > **Por qué pasa:** el proveedor no está creado en Piriod. > > **Cómo resolverlo:** créalo en **Administrador de compras → Proveedores → Nuevo** y vuelve a la factura de compra. > [accordion] No puedo crear el proveedor > > **Por qué pasa:** falta completar un campo obligatorio. Los campos que faltan se marcan en rojo. > > **Cómo resolverlo:** completa los campos marcados y haz clic de nuevo en **Crear proveedor**. > [accordion] No me llegó el archivo exportado > > **Por qué pasa:** la exportación todavía se está preparando. Si son muchos documentos, puede tardar. > > **Cómo resolverlo:** espera el email de aviso y revisa **Descargas**. > [accordion] Creé un lote y no se generaron las facturas > > **Por qué pasa:** el lote está en **Pendiente** porque todavía no lo apruebas. > > **Cómo resolverlo:** entra al lote, revisa las facturas y haz clic en **Aprobar todo**. > [accordion] No puedo hacer clic en Crear documento > > **Por qué pasa:** todavía no eliges un proveedor. > > **Cómo resolverlo:** haz clic en **Seleccionar un proveedor**, elige uno y completa los productos. > [!TIP] > > ¿Tienes una duda que no aparece aquí? Escríbenos a soporte desde el chat de la plataforma y te ayudamos. ## Siguientes pasos > [card] [Facturación incorporada](https://docs.piriod.com/guia/integraciones/procesadores-de-facturacion/piriod-facturacion-incorporada.md) > > Revisa la configuración de tu facturación. > [card] [Importación de facturas históricas](https://docs.piriod.com/guia/integraciones/procesadores-de-facturacion/importacion-de-facturas-historicas.md) > > Importa las facturas que emitiste en otro sistema. This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.