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# Getnet Click
Permite registrar tarjetas y realizar cobros recurrentes mediante tarjetas, incluyendo tarjetas emitidas en Chile y el extranjero.
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## Características
| Característica | Detalle |
| :------------------- | :----------------------------------------- |
| Alcance | Tarjetas emitidas en Chile y el extranjero |
| Monedas | CLP, USD |
| Autorización | Banco emisor |
| Ejecución del pago | Piriod |
| Confirmación | Inmediata |
| Pagos recurrentes | Sí |
| Pagos únicos | No |
| Reembolsos completos | Sí |
| Reembolsos parciales | No |
| Límite de reembolsos | 1 |
| Métodos de pago | Tarjetas (crédito, débito, prepago) |
| Settlement | Chile |
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## Flujo de registro de tarjeta
Antes de cobrar, el cliente debe registrar su tarjeta:
1. Accede al portal de pago (email, Signup Forms, Customer Base o integración)
2. Es redirigido a Getnet Click
3. Ingresa los datos de su tarjeta
4. Autoriza con su banco
5. Regresa a tu sitio o a [**pay.piriod.com**](http://pay.piriod.com)
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## Contratar Getnet Click
1. Solicita la contratación desde el chat de soporte en Piriod
2. Completa el formulario de afiliación
3. Espera la confirmación de habilitación
> Recibirás tus credenciales por email. La activación puede tardar hasta 48 horas.
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## Conectar Getnet Click
1. Ve a **Integraciones ➝ Getnet**
2. En la sección **Getnet Click**, ingresa:
* **API Key**
* **Secret Key**
3. Haz clic en **Conectar**
4. Realiza un pago de prueba
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## Crear un pago de prueba
> Debes registrar una tarjeta antes de realizar el cobro.
### 1. Registrar tarjeta
1. Crea un cliente con un email válido
2. Envía una solicitud de registro de tarjeta
3. Completa el flujo con tarjetas de prueba
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### 2. Crear y cobrar el pago
1. Ve a **Ingresos ➝ Pagos**
2. Haz clic en **Nuevo**
3. Completa:
* **Moneda**: CLP
* **Monto**: 500 (monto mínimo recomendado)
* **Descripción**: Pago de prueba
* **Cliente**: el creado previamente
4. Haz clic en **Crear pago**
5. En el detalle, selecciona **Cargar a una tarjeta**
6. Elige la tarjeta registrada
7. Haz clic en **Cargar**
8. Verifica:
* Estado del pago
* Fuente de pago
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## Tarjetas de prueba
| Marca | Número | CVV | Expiración | Resultado |
| :--------- | :------------------ | :--- | :--------------------- | :-------- |
| Visa | 4111 1111 1111 1111 | 123 | Cualquier fecha futura | Exitosa |
| Mastercard | 5367 6800 0000 0013 | 1234 | Cualquier fecha futura | Rechazada |
| Visa | 4110 7600 0000 0008 | 123 | Cualquier fecha futura | Exitosa |
| Visa | 4110 7600 0000 0065 | 123 | Cualquier fecha futura | Rechazada |
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## Credenciales de prueba
| Credencial | Valor |
| :--------- | :------------------------------- |
| API Key | 42706f40bac8b72331210da246fa71c9 |
| Secret Key | mssSX27S6aH8nqfm |
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## Reembolsos (anulaciones y devoluciones)
Dependiendo de cuándo se solicite respecto a la fecha de la venta, el reembolso se procesa como **anulación** o como **devolución**.
**Anulación**
* Solo el mismo día de la venta
* Únicamente por el monto total
**Devolución**
* A partir del día siguiente a la venta
* Admite monto total o parcial, para cualquier tipo de tarjeta (crédito, débito o prepago)
**Consideraciones adicionales**
* El dinero siempre vuelve a la misma tarjeta con la que se pagó; no es posible transferirlo a otra tarjeta o cuenta.
* El tiempo en que el reembolso se refleja en el estado de cuenta del cliente depende de los tiempos de procesamiento de su banco emisor.
* Si el monto ya fue abonado a tu cuenta, se descuenta de futuros pagos.
* Solo se puede solicitar un reembolso por pago (total o parcial). Si haces un reembolso parcial, no podrás solicitar uno adicional después sobre el mismo pago.
## Cómo hacer un reembolso
1. Ve a **Ingresos ➝ Pagos** y entra al detalle del pago que quieres reembolsar.
2. En la sección **Transacciones**, dentro del detalle del pago, haz clic en el botón **Reembolsar**.
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3. Se abrirá el cuadro **Reembolsar pago**, donde debes completar:
* **Monto**: el monto a reembolsar en CLP. Puede ser total o parcial, según las condiciones descritas arriba (recuerda que la anulación del mismo día solo admite el monto total).
* **Razón del reembolso**: selecciona el motivo desde el listado desplegable.
* **Detalles del reembolso**: campo de texto opcional para agregar contexto adicional.
4. Haz clic en **Continuar** para confirmar.
5. Si el reembolso es aceptado, el estado del pago se actualiza para reflejarlo (por ejemplo, "Reembolso total") y se despliega una nueva sección **Reembolsos** en el detalle del pago, con el monto reembolsado y el identificador de referencia del gateway.
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> **Importante! orden de operaciones si el pago tiene una boleta o factura emitida:** Si el pago que quieres reembolsar ya tiene un documento tributario asociado (boleta o factura), primero debes solicitar el reembolso del pago (pasos 1 a 4 de arriba) y **después** emitir la [nota de crédito](https://docs.piriod.com/guia/facturacion/notas-de-credito) sobre esa boleta o factura. No es posible hacerlo al revés: si emites la nota de crédito primero, el sistema no permitirá solicitar el reembolso después, ya que la nota de crédito cierra el ciclo de cobro.