Administrador de compras

Revisa y responde las facturas que te emiten tus proveedores, y emite facturas de compra desde Piriod.

El Administrador de compras te permite ver, gestionar y responder las facturas que tus proveedores emiten a tu empresa. También puedes emitir facturas de compra directamente desde Piriod.

Para qué te sirve

1. Tener tus documentos de compra en un solo lugar, junto a tus ventas.
2. Aceptar o rechazar las facturas de tus proveedores sin salir de Piriod.
3. Emitir facturas de compra a proveedores que no emiten facturas.
4. Crear varias facturas de compra a la vez desde un archivo.
5. Exportar tus documentos recibidos para tu contabilidad.

Antes de empezar

1. Necesitas tener activa la Facturación incorporada de Piriod.
2. Para recibir las facturas de tus proveedores, registra los emails de Piriod en el SII (revisa el paso Registra los emails de Piriod en el SII en Facturación incorporada).
3. Para emitir una factura de compra, el proveedor debe estar creado en Piriod.

Paso a paso

Revisar tus documentos recibidos

Cuando tus proveedores te emiten una factura, su XML llega automáticamente a Piriod.

1. Abre tus documentos recibidos

   Ve a Integraciones → Facturación incorporada → Administrador de compras → Documentos recibidos. Ahí ves el proveedor, el tipo y número de documento, la fecha y el total de cada factura.

2. Abre el detalle

   Haz clic en el documento que quieres revisar.

Aceptar o rechazar una factura

1. Abre la factura

   En Documentos recibidos, haz clic en la factura.

2. Responde al proveedor

   En Gestión Servicio de Impuestos Internos, haz clic en Aceptar o rechazar.

   
3. Elige tu respuesta

   En Respuesta, elige una de las opciones del SII:

   • Otorga recibo de mercaderías o servicios: confirmas que recibiste lo que compraste.
   • Acepta contenido del documento: estás de acuerdo con la factura.
   • Reclamo al contenido del documento: la factura tiene un error.
   • Reclamo por falta parcial de mercaderías: recibiste solo una parte de lo que compraste.
   • Reclamo por falta total de mercaderías: no recibiste lo que compraste.

   
4. Confirma

   Haz clic en Continuar.

Piriod envía tu respuesta al SII y actualiza el Estado del documento.

Ver el PDF y el XML de una factura

1. PDF: en el detalle de la factura, haz clic en PDF.
2. XML: en el detalle de la factura, ve a Opciones → Ver XML.

Exportar tus documentos

1. Elige los documentos

   Ve a Documentos recibidos y marca la casilla de los documentos que quieres exportar. Si quieres, usa Filtrar para encontrarlos más rápido.

2. Elige el formato

   Haz clic en Exportar y elige Datos en .csv, Datos en .xlsx o Archivos en .xml.

   

La exportación se prepara en segundo plano, así que puedes seguir trabajando. Cuando esté lista, te avisamos por email y el archivo queda disponible en Descargas. Esto es útil cuando exportas muchos documentos.

Crear un proveedor

1. Abre tus proveedores

   Ve a Administrador de compras → Proveedores y haz clic en Nuevo.

2. Completa sus datos

   Completa los datos de tu proveedor. Son obligatorios Nombre, País, Estado, Dirección, Moneda de facturación y cobro, ID Fiscal, Actividad y Email de facturación.

   
3. Crea el proveedor

   Haz clic en Crear proveedor.

Crear una factura de compra

La factura de compra es un documento que emite el comprador para registrar compras a proveedores que no emiten facturas. Al emitirla, el comprador retiene el IVA y lo paga al SII. Úsala cuando compras a:

• Personas o empresas que no son contribuyentes de IVA y no emiten facturas.
• Productores agrícolas, ganaderos o pesqueros que no emiten facturas.
• Proveedores extranjeros de servicios digitales, sin domicilio ni residencia en Chile, como las aplicaciones, plataformas y suscripciones en línea que pagas en el extranjero (software, almacenamiento en la nube o publicidad digital, por ejemplo).

Si tienes dudas sobre cuándo te corresponde emitir una factura de compra, consulta con tu contador.

1. Abre las facturas de compra

   Ve a Administrador de compras → Facturas de compra y haz clic en Nuevo.

2. Elige el proveedor

   Haz clic en Seleccionar un proveedor y elige a quién le compraste.

3. Agrega los productos

   En Productos y servicios, escribe el nombre, la descripción, la cantidad y el precio. Usa Agregar un producto para sumar más líneas.

   
4. Emite o guarda

   Haz clic en Crear documento para emitirla, o en Guardar y salir para dejarla como borrador.

Crear facturas de compra por lotes

Esta función está en Beta.

Si necesitas emitir muchas facturas de compra, puedes crearlas todas de una vez desde un archivo.

1. Abre los lotes

   Ve a Administrador de compras → Facturas de compra → Lotes y haz clic en Nuevo.

   
2. Prepara tu archivo

   Completa tu archivo con los datos de las facturas de compra. Usa como guía el archivo de ejemplo. Puedes guardarlo en formato csv, xlsx o json.

3. Sube tu archivo

   En Nuevo lote, haz clic en Fuente de datos y elige tu archivo. Luego, en Formato, elige csv, xlsx o json, según tu archivo.

   
4. Elige si quieres borradores

   Activa Generar sólo borradores si quieres que las facturas se creen como borrador, para revisarlas antes de emitirlas.

5. Crea el lote

   Haz clic en Continuar. El lote queda en estado Pendiente.

6. Aprueba el lote

   Entra al lote, revisa las facturas y haz clic en Aprobar todo. En Procesar lote, haz clic en Procesar. El lote pasa a Procesando y, cuando termina, a Finalizado.

   

   Esta acción no se puede deshacer. Si algo no está bien en el resumen, elimina el lote con Eliminar lote y vuelve a subir el archivo corregido.

Funciona igual que la facturación por lotes de tus ventas (revisa Facturación masiva).

Cada lote muestra su Estado (Pendiente, Procesando o Finalizado) y la cantidad de documentos. En su detalle ves quién lo inició y lo aprobó, y algunas de las facturas creadas. Para ver todas las facturas del lote, haz clic en Ver todas las facturas.

Qué pasa después

1. Las facturas de tus proveedores llegan solas a Documentos recibidos.
2. Cuando respondes una factura, Piriod envía tu respuesta al SII y actualiza su Estado.
3. Al emitir una factura de compra, Piriod calcula automáticamente la retención según el total. En su detalle ves su estado ante el SII, descargas el PDF, ves el XML desde Opciones y creas una nota de crédito desde Más.

Problemas frecuentes

No veo las facturas de mis proveedores

Por qué pasa: los emails de Piriod no están registrados en el SII.

Cómo resolverlo: sigue el paso Registra los emails de Piriod en el SII en Facturación incorporada.

No encuentro al proveedor al crear una factura de compra

Por qué pasa: el proveedor no está creado en Piriod.

Cómo resolverlo: créalo en Administrador de compras → Proveedores → Nuevo y vuelve a la factura de compra.

No puedo crear el proveedor

Por qué pasa: falta completar un campo obligatorio. Los campos que faltan se marcan en rojo.

Cómo resolverlo: completa los campos marcados y haz clic de nuevo en Crear proveedor.

No me llegó el archivo exportado

Por qué pasa: la exportación todavía se está preparando. Si son muchos documentos, puede tardar.

Cómo resolverlo: espera el email de aviso y revisa Descargas.

Creé un lote y no se generaron las facturas

Por qué pasa: el lote está en Pendiente porque todavía no lo apruebas.

Cómo resolverlo: entra al lote, revisa las facturas y haz clic en Aprobar todo.

No puedo hacer clic en Crear documento

Por qué pasa: todavía no eliges un proveedor.

Cómo resolverlo: haz clic en Seleccionar un proveedor, elige uno y completa los productos.

¿Tienes una duda que no aparece aquí? Escríbenos a soporte desde el chat de la plataforma y te ayudamos.

Siguientes pasos

Facturación incorporada

Revisa la configuración de tu facturación.

Importación de facturas históricas

Importa las facturas que emitiste en otro sistema.